深圳小微企業增值稅怎么申報？-恒誠信-中國PLC網

深圳小微企業增值稅怎么申報？-恒誠信

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深圳小微企業增值稅怎么申報？

深圳小微企業增值稅怎么申報？http://www.hcx99.com/news/shuiwu/725.html小微企業報稅流程國稅(因為不知新單位性質和地點，暫依下認定)1、增值稅一般每月10日前申報，看有無外銷;如無外銷。當月應交增值稅=銷項稅額-(期初留抵+(進項稅額-進項稅額轉出))，如果為正數為當月應交稅金，如為負數當月留抵，不用繳。

如所屬期1月，你應在2月1-10內在防偽稅控機內用IC卡進行進先抄稅，同時在網上申報增值稅，核對當月認證的發票和銷售貨物發票，申報成功后。用IC卡進行報稅，成功即可。

2、企業所得稅每季末后1-15日申報，主要根據利潤表進行申報收入、當季利潤總額及所得稅稅率。企業所得稅=當季利潤總額*25%，或累計利潤總額*25%-已交企業所稅稅。

地稅：

城建稅、教育費附加=(增值稅+營業稅+消費稅)的稅額*3%，其他稅費依當地地稅規定辦理。

代扣代繳個人所得稅=(工資薪金收入-2000)*適用稅率-速算扣除稅

每月10月前申報，遇節假日順延。

3、正常每月先將憑證入賬、成本資料收集。月底對銀行賬、成本、銷項、進項，無誤后在次月8日前結賬，按上述進行納稅申報。

4、因地域并異，以及具體內容繁復。遇其他問題，建議參考最新的如注會稅法等，希望對您有幫助。有誤之處，還請指正。

小微企業網上報稅流程

1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統維護――納稅核定―――基本信息維護――輸入稅號――保存退出;

2. 重進軟件――系統維護――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面;

3. 數據傳輸――其他傳輸――設置通訊參數(只填寫注冊碼，選擇互聯網)――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面;

4.系統維護――納稅核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確;

5. 增值稅：

(上網)――數據傳輸――其他傳輸――銷項發票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面;

發票處理――銷項發票――普通發票數據錄入(a:想要錄入需先點擊“增加”;b:含稅銷售額指實際銷售額不包括作廢發票額;c:稅率一次只能選一種;d:發票份數指總份數包括作廢發票數)――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發票――無票銷售錄入――方法同普通發票――保存返回――進項發票―其他進項發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存退出――進項發票――貨物運輸發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存返回;

7. 報表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數據審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面;

8. 上網――數據傳輸――數據上報――生成數據――遠程上報――提示申報成功――確認返回到主界面;

9. 上網――數據傳輸――數據上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)。

小微企業抄稅的常識

抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發票的一種過程。如果企業是一般納稅人的需要開具增值稅專用發票的，都必須購買稅控電腦，申請成為暫認定一般納稅人后，須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發票及抄稅、買專票使用)。就是把當月開出的發票全部記入發票IC卡，然后報稅務部門讀入他們的電腦，以此做為你們單位計算稅額的依據。一般抄了稅才能報稅的，而且抄過稅后才能開具下個月發票的，就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下。

◎→就是每月大約1～5號到稅務局去抄稅

◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項發票到稅務報稅

抄稅時需要帶：

1、IC卡(已在開票系統中寫抄稅)

2、本月的所有的銷項發票

3、還有最后一張空白的發票

4、本月開具的負數發票(作廢發票)所有的聯次都要帶去的，還有說是收回的正數發票

5、發票購領卡

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