審核目的：

　　對本公司現有質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司質量管理體系是否有效運行，是否具備申請ISO9001認證條件。

　　審核范圍：

　　ISO9001所要求的相關活動及各有關職能部門，包括總經理、管理者代表、銷售部、行政部、采購部。

　　審核依據：

　　ISO9001：2008、質量手冊、程序文件及其他有關文件。

　　內部審核計劃內容

　　內審會議參加人員范圍及時間安排：

　　2012年9月5日8點30分至9點召開會議，參加人員為總經理、管理者代表、審核員、各部門經理主管人員等。

　　日 期

　　時 間

　　受審核部門

　　審 核 員

　　審 核 要 素

　　9.5

　　9:00-10:30

　　總經理/

　　管理者代表

　　4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5

　　9.5

　　10:30-14:30

　　采購部

　　6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1

　　7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5

　　9.5

　　14:30-15:30

　　行政部

　　4.2.3、4.2.4、6.2

　　9.5

　　15:00-16:00

　　銷售部

　　7.2、7.5.4、8.2.1

　　審核組內部會議時間安排：

　　2012年9月5日17點30分至45點為審核組內部會議時間。

　　內審末次會議參加人員范圍及時間安排：

　　2012年9月5日17點45分至18點開內審末次會議，參加人員為總經理、管理者代表、審核員、各部門經理主管人員等。

　　備注：

　　總經理/管理者代表的5.6與8.2.2在管理評審會議后再審核，不另行通知。